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芜湖市政协办公室2017年部门预算情况说明

发布时间:2017-02-14    发布者:超级管理员    浏览次数:2460

                   
一、 主要职责
芜湖市政协办公室是政协芜湖市委员会的工作机构,主要职责为:
(一)负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。
(二)负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。
(三)负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。
(四)负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室的工作联系,联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作。
(五)负责人民群众来信、来访工作。
(六)负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。
(七)负责市政协的接待工作。
(八)负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。
(九)承办市政协领导交办的其他工作。
 
二、部门单位构成
芜湖市政协办公室2017年度部门预算只包括本级预算,没有纳入部门预算编制范围的其他事业单位。
 
三、2017年度主要工作任务
全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神,牢固树立和践行新发展理念,全面贯彻落实市第十次党代会精神,按照市委十届三次全会要求,把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴,把围绕实施五大发展行动建言献策作为工作主线,着力增强协商议政实效,着力强化民主监督职能,着力做好团结联谊工作,着力提升履职能力水平,为芜湖当好皖江崛起排头兵、五大发展先行者贡献智慧和力量。
(一)坚定正确政治方向,广泛凝聚思想共识。
(二)务实推进协商民主,提高服务大局能力。
(三)全面履职尽责,有效实施民主监督。
(四)自觉突出团结民主,做好凝心聚力工作。
(五)强化自身建设,全面提升履职能力。
 
四、关于芜湖市政协办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
芜湖市政协办公室2017年财政拨款收支总预算 1513.5 万元。收入为一般公共预算拨款1513.5 万元(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入1513.5 万元;支出包括:一般公共服务支出 1042.49万元、社会保障和就业支出356.41 万元、医疗卫生支出29.48万元、住房保障支出85.12万元。
 
五、关于芜湖市政协办公室2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明
芜湖市政协办公室2017年一般公共预算财政拨款1513.5万元,比2016年财政拨款预算增加93.14万元,主要原因是新增养老保险单位缴费部分和增资。具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算1042.49万元,比2016年财政拨款预算减少8.17万元,下降0.78%,主要原因是人员变动。其中,“行政运行”预算603.94万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算135.15万元,主要用于市政协开展专项活动等事务方面的项目支出;“政协会议”预算158万元,主要用于召开政协全体会议和政协常委会会议的经费支出;“委员视察”预算52.8万元,主要用于组织委员开展视察支出;“其他政协事务支出”预算92.6万元,主要用于其他政协事务支出。 
(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算356.41万元,比2016年财政拨款预算增加87.96万元,增长32.77%,主要是新增养老保险单位缴费部分及退休人员增资。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算290.18万元,主要用于部门离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”预算66.23万元,主要用于养老保险和生育保险支出。
(三)“医疗卫生支出” 2017年财政拨款预算29.48万元,比2016年财政拨款预算减少0.16万元,下降0.54%。其中:“行政单位医疗”预算20.17万元,主要用于部门医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算9.31万元,主要用于退休人员医疗保障方面的支出。
(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算85.12万元,比2016年财政拨款预算增加13.51万元,增长18.87%,主要是因增资因素致计提基数提高。其中:“住房公积金”预算49.65万元,“提租补贴”预算35.47万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
 
六、关于芜湖市政协办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明。
芜湖市政协办公室2017年一般公共预算基本支出1075.2万元, 其中:人员经费939.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 135.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
 
七、关于芜湖市政协办公室2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,芜湖市政协办公室2017年收支总预算1513.5万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
(一)2017年收入情况。芜湖市政协办公室2017年收入预算1513.5万元。其中:财政拨款收入1513.5万元,占收入的100%,无政府性基金收入和非税收入等。
(二)2017年支出情况。芜湖市政协办公室单位2017年支出预算1513.5万元。其中:基本支出1075.2万元,占71.04%;项目支出438.3万元,占28.96%。
 
八、其他重要事项的情况说
(一)机关运行经费
2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算603.94万元。
(二)政府采购情况
2017年本部门政府采购预算6万元,为采购办公设备经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年末,芜湖市政协办公室共有车辆7辆,皆为一般公务用车。无价值200万以上的大型设备。
 
    九、名词解释
    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
    (四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
 
附件:
1.2017年部门财政拨款收支预算总表 (附表12)  
2.2017年部门一般公共预算支出预算表 (附表13)
3.2017年部门一般公共预算基本支出预算表(附表14)
4.2017年部门政府性基金预算收支预算表(附表15)
5.2017年部门收支预算总表(附表16)
6.2017年部门收入预算总表(附表17)
7.2017年部门支出预算总表(附表18)
8.2017年部门“三公”经费预算表(附表19)
 
 
芜湖市政协办公室2017年三公经费预算情况
2017年“三公”经费预算为47.1万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费10.3万元,公务用车购置及运行费36.8万元。
2017 年“三公”经费预算比 2016年预算减少0.4万元,其中:公务接待费减少0.2万元,公务用车购置及运行费减少0.2万元。公务接待费减少的主要原因是继续贯彻落实中央“八项规定”。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车使用。

附件下载:

06预算公开.xls

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