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芜湖市政协办公室2018年部门预算及三公经费预算说明

发布时间:2018-02-13    发布者:超级管理员    浏览次数:1586

 

芜湖市政协办公室2018部门预算情况说明
 
一、 主要职责
芜湖市政协办公室是政协芜湖市委员会的工作机构,主要职责为:
(一)负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。
(二)负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。
(三)负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。
(四)负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室的工作联系,联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作。
(五)负责人民群众来信、来访工作。
(六)负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。
(七)负责市政协的接待工作。
(八)负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。
(九)承办市政协领导交办的其他工作。
 
部门单位构成
芜湖市政协办公室2018年度部门预算只包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号
单位名称
单位性质
1
政协办机关
党政群机关

 
三、2018年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲,全面贯彻落实中共十九大及省、市第十次党代会,省、市委十届六次全会精神,围绕团结和民主两大主题,紧扣全市工作大局,努力做到协商民主更加规范,民主监督更加有力,服务民生更加有效,团结联谊更加广泛,充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,为我市高质量全面建成小康社会、奋力打造现代化创新之城作出更大贡献。
(一) 深入学习贯彻中共十九大精神
(二) 大力开展协商议政
(三) 有效实施民主监督
(四) 加强大团结大联合
(五) 促进委员履职尽责
(六) 抓好专门委员会工作
(七) 做好各项经常性工作
(八) 提高自身建设水平
 
四、关于芜湖市政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
芜湖市政协办公室2018年财政拨款收支总预算 1274.02 万元。收入为一般公共预算拨款无政府性基金预算拨款入包括:当年财政拨款收入1274.02万元;支出包括:一般公共服务支出 1062.41万元、社会保障和就业支出107.4万元、医疗卫生支出28.18万元、住房保障支出76.03万元。
五、关于芜湖市政协办公室2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
芜湖市政协办公室2018年般公共预算财政拨款1274.02万元,比2017年财政拨款预算减少239.48万元,主要是机关退休人员养老金由养老基金发放不再纳入单位部门预算。具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算1062.41万元,比2017年财政拨款预算增加19.92万元,增长1.88%,主要是人员变动和专项调整。其中,“行政运行”预算654.21万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算105.9万元,主要用于市政协开展专项活动等事务方面的项目支出“政协会议”预算147万元,主要用于召开政协全体会议和政协常委会会议的经费支出“委员视察”预算40万元,主要用于组织委员开展视察支出;“其他政协事务支出”预算115.3万元,主要用于其他政协事务支出。 
(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算107.4万元,比2017年财政拨款预算减少249.01万元,下69.87%,主要是机关退休人员养老金由养老基金发放不再纳入单位部门预算。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算43.8万元,主要用于部门离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算62.12万元,主要用于在职人员养老保险支出;“其他社会保障和就业支出”预算1.48万元,主要用于生育保险支出。
(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算28.18万元,比2017年财政拨款预算减少1.3万元,下4.4%,主要是人员变动。其中:“行政单位医疗”预算19.28万元,主要用于部门医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助预算8.9万元,主要用于退休人员医疗保障方面的支出。
(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算76.03万元,比2017年财政拨款预算减少9.09万元,下10.70%,主要是人员变动。其中:“住房公积金”预算38.57万元,“提租补贴”预算37.46万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
、关于芜湖市政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
芜湖市政协办公室2018年一般公共预算基本支出865.82万元, 其中:人员经费 736.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出公用经费129.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出
七、关于芜湖市政协办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,2018年收支总预算1274.02万元。收入源为财政拨款支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等
(一)2018年收入情况芜湖市政协办公室2018年收入预算1274.02万元。其:财政拨款1274.02万元,占100%,无政府性基金收入和非税收入等
(二)2018年出情况。芜湖市政协办公室2018年支出预算1274.02万元。其中:基本支出865.82万元,占67.96%;项目支出408.2万元32.04%
八、其他重要事项的情况说
(一)机关运行经费
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算654.21万元。
(二)政府采购情况
2018年本部门政府采购预算6万元,其中采购货物6万元,无政府购买服务项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年末,本部门共有车辆7辆(2017年固定资产账中公车期末数为10辆,多余3辆已于车改时上交平台,等待市国资委核销凭证)皆为一般公务用车。价值50万元以上的设备0台
(四)绩效目标设置情况
2018 本部门专用项目有1个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款117万元。情况如下:
1、全委会工作经费,主要用于市政协全委会相关费用,项目实施主体为芜湖市政协,实施周期年内完成,年度预算安排117万元,该项目绩效目标为顺利完成大会的各项议程和任务。
(五)政府购买服务情况
2018年本部门项目涉及政府购买服务。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
 
附件:
1.2018年部门财政拨款收支预算总表 (附表12)  
2.2018年部门一般公共预算支出预算表 (附表13)
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表(附表14)
4.2018年部门政府性基金预算收支预算表(附表15)
5. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表
6.2018年部门收支预算总表(附表16)
7.2018年部门收入预算总表(附表17)
8.2018年部门支出预算总表(附表18)
9.2018年部门“三公”经费预算表(附表19)
 
 
 
 
芜湖市政协办公室2018年三公经费预算情况
 
2018年“三公”经费预算为46.7万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费10.1万元,公务用车购置运行费36.6万元。
 
2018年“三公”经费预算比 2017年预算减少0.4万元,其中:务接待费减少0.2万元,公务用车购置及运行费减少0.2万元。务接待费减少主要原因是继续贯彻落实中央“八项规定”、省委省政府“30条”、市委市政府“31”条具体要求,以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕191号)和《芜湖市财政局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015〕92号)规定。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革,减少公务用车运行费。2018年未安排因公出国(境)预算。
 
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